Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6780 |
Data de lançamento: |
23/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SANEAMENTO RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
353 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE ANÁLISE LABORATORIAL DE ÁGUA EM RESIDÊNCIAS NO INTERIOR. |
0,00 |
3.290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2024 |
SERVIÇO DE ANÁLISE LABORATORIAL DE ÁGUA EM RESIDÊNCIAS NO INTERIOR. |
3.290,00 |
|
|
| TOTAL |
3.290,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.290,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
