Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DIOMAR SISNANDES DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6784 |
Data de lançamento: |
23/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
AUXÍLIO COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONCESSÃO DE AUXÍLIO COMBUSTÍVEL PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTOS PARA FINS DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/12/2024. |
0,00 |
4.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2024 |
CONCESSÃO DE AUXÍLIO COMBUSTÍVEL PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTOS PARA FINS DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/12/2024. |
4.200,00 |
|
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| 29/07/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. |
|
700,00 |
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| 31/07/2024 |
ref julho
|
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|
700,00 |
| 05/08/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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700,00 |
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| 09/08/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6784/2024 - REF. AGOSTO/2024
DIOMAR SISNANDES DA SILVA - 90979 |
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700,00 |
| 03/09/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. |
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700,00 |
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| 06/09/2024 |
REF AGOSTO 2024 |
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700,00 |
| 03/10/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
700,00 |
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| 04/10/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6784/2024 - REF. OUTUBRO/2024
DIOMAR SISNANDES DA SILVA - 90979 |
|
|
700,00 |
| 31/10/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
700,00 |
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| 04/11/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6784/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
DIOMAR SISNANDES DA SILVA - 90979 |
|
|
700,00 |
| TOTAL |
4.200,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
700,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
