Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2024 |
CONSTRUÇÃO DE DUAS ALAS DE CONTENÇÃO LATERAL DA PONTE PARA TRAVESSIA DO RIO BUTIÁ VISANDO ATENDIMENTO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA REFERIDA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 3.706/2024. |
189.137,67 |
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| 24/07/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/73; |
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100.021,67 |
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| 24/07/2024 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 6788/2024, 92500 - VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
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3.300,71 |
| 26/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6788/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº E/73;
VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES - 92500 |
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96.720,96 |
| 13/08/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/80; |
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44.397,50 |
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| 13/08/2024 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 6788/2024, 92500 - VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
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1.465,12 |
| 19/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6788/2024 - Conforme Nota Fiscal Nº 0/80;
VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES - 92500 |
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42.932,38 |
| 22/08/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/87; |
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44.718,50 |
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| 22/08/2024 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 6788/2024, 92500 - VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
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1.475,71 |
| 29/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6788/2024 - Conforme Nota Fiscal Nº 0/87;
VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES - 92500 |
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43.242,79 |
| TOTAL |
189.137,67 |
189.137,67 |
189.137,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
