Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JARDEL CAMARGO DAS ALMAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6792 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
SONORIZAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SONORIZAÇÃO DA FORMATURA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2024 |
SONORIZAÇÃO DA FORMATURA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. |
1.000,00 |
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| 26/07/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/42; |
|
1.000,00 |
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| 30/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6792/2024
JARDEL CAMARGO DAS ALMAS - 88660 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
