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Exercício: 2024
Nome do Credor: MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE	Exportar os Dados

Número do empenho:	6796	Data de lançamento:	24/07/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	33 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA.	0,00	266,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2024	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA.	266,90
29/07/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 1/2375;		266,90
29/07/2024	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 6796/2024, 92332 - MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE			3,20
08/08/2024	Pagamento de Empenho 6796/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			263,70
TOTAL		266,90	266,90	266,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	29/07/2024	3,20		Lançada
TOTAL		3,20