Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE	Exportar os Dados

Número do empenho:	6797	Data de lançamento:	24/07/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	33 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CMD.	0,00	141,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2024	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CMD.	141,90
29/07/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 1/2374;		141,90
29/07/2024	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 6797/2024, 92332 - MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE			1,70
08/08/2024	Pagamento de Empenho 6797/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			140,20
TOTAL		141,90	141,90	141,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	29/07/2024	1,70		Lançada
TOTAL		1,70