Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2024 |
PP 11/2021
SISTEMA DE FROTAS
CONFORME CONTRATO 210/2021 E 5° TERMO ADITIVO. |
2.652,18 |
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| 23/01/2024 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 20865; |
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442,03 |
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| 23/01/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 68/2024, 63562 - DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
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21,22 |
| 31/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 68/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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420,81 |
| 26/02/2024 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 21102; |
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442,03 |
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| 26/02/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 68/2024, 63562 - DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
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21,22 |
| 05/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 68/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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420,81 |
| 25/03/2024 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 21320; |
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442,03 |
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| 09/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 68/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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420,81 |
| 09/04/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 68/2024 |
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21,22 |
| 23/04/2024 |
LIQUIDADO POR EDINELSON POSSA LOPES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 21464; |
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442,03 |
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| 23/04/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 68/2024, 63562 - DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
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21,22 |
| 20/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 68/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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420,81 |
| 23/05/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 21672; |
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442,03 |
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| 23/05/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 21672; |
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442,03 |
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| 23/05/2024 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-442,03 |
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| 21/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 68/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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420,81 |
| 21/06/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 68/2024 |
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21,22 |
| 25/06/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 21852; |
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442,03 |
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| 25/06/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 68/2024, 63562 - DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
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21,22 |
| 10/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 68/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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420,81 |
| TOTAL |
2.652,18 |
2.652,18 |
2.652,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
