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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	6965	Data de lançamento:	26/07/2024
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:	3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREF FOLHA JULHO/2024	0,00	1.923,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2024	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREF FOLHA JULHO/2024	1.923,90
26/07/2024	liquidado cfe folha de julho 2024		1.923,90
26/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Efetivos			12,21
30/07/2024	Pagamento de Empenho 6965/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.911,69
TOTAL		1.923,90	1.923,90	1.923,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE	26/07/2024	12,21		Lançada
TOTAL		12,21

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