Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2024 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA JULHO/2024 |
7.160,80 |
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| 26/07/2024 |
liquidado cfe folha de julho 2024 |
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7.160,80 |
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| 26/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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51,13 |
| 26/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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198,57 |
| 26/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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473,35 |
| 26/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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2.012,70 |
| 30/07/2024 |
Pagamento de Empenho 6976/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.425,05 |
| TOTAL |
7.160,80 |
7.160,80 |
7.160,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
