| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 6989 | Data de lançamento: | 26/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREF FOLHA JULHO/2024 | 3.270,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2024 | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREF FOLHA JULHO/2024 | 3.270,01 | ||
| 26/07/2024 | liquidado cfe folha de julho 2024 | 3.270,01 | ||
| 30/07/2024 | Pagamento de Empenho 6989/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.270,01 | ||
| TOTAL | 3.270,01 | 3.270,01 | 3.270,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
