VEÍCULO Nº145.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE.
0,00
168,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2024
VEÍCULO Nº145.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE.
168,00
29/01/2024
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme DANFE Nº 01/298;
168,00
29/01/2024
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 706/2024, 79427 - COMERCIO DE AUTOPEÇAS SANINI E AIMI LTDA ME
0,40
05/02/2024
Pagamento de Empenho 706/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
167,60
TOTAL
168,00
168,00
168,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
