| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
| Número do empenho: | 709 | Data de lançamento: | 26/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MONTAGEM - DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 33 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº15,18,82,33,95,89,105,106,118,120,130,131,138,169,176 . | 0,00 | 26.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº15,18,82,33,95,89,105,106,118,120,130,131,138,169,176 . | 26.150,00 | ||
| 29/01/2024 | LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme Nota Fiscal Nº E/2369; E/2368; E/2367; E/2366; | 24.490,00 | ||
| 29/01/2024 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -1.660,00 | ||
| 05/02/2024 | Pagamento de Empenho 709/2024 | 24.490,00 | ||
| TOTAL | 24.490,00 | 24.490,00 | 24.490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
