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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 710 Data de lançamento: 26/01/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONSERTO DE VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 37 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº10,19,21,40,93,96,99,104,105,145,188. 0,00 10.220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2024 MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº10,19,21,40,93,96,99,104,105,145,188. 10.220,00
29/01/2024 LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme Nota Fiscal Nº E/2364; E/2363; 8.560,00
29/01/2024 EMPENHADO INDEVIDAMENTE -1.660,00
05/02/2024 Pagamento de Empenho 710/2024 8.560,00
TOTAL 8.560,00 8.560,00 8.560,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.