| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
| Número do empenho: | 710 | Data de lançamento: | 26/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 37 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº10,19,21,40,93,96,99,104,105,145,188. | 0,00 | 10.220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº10,19,21,40,93,96,99,104,105,145,188. | 10.220,00 | ||
| 29/01/2024 | LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme Nota Fiscal Nº E/2364; E/2363; | 8.560,00 | ||
| 29/01/2024 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -1.660,00 | ||
| 05/02/2024 | Pagamento de Empenho 710/2024 | 8.560,00 | ||
| TOTAL | 8.560,00 | 8.560,00 | 8.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
