Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
Número do empenho: | 710 | Data de lançamento: | 26/01/2024 | ||
Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: | 37 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº10,19,21,40,93,96,99,104,105,145,188. | 0,00 | 10.220,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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26/01/2024 | MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº10,19,21,40,93,96,99,104,105,145,188. | 10.220,00 | ||
29/01/2024 | LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme Nota Fiscal Nº E/2364; E/2363; | 8.560,00 | ||
29/01/2024 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -1.660,00 | ||
05/02/2024 | Pagamento de Empenho 710/2024 | 8.560,00 | ||
TOTAL | 8.560,00 | 8.560,00 | 8.560,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |