Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2024 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA JULHO/2024 |
10.862,93 |
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| 26/07/2024 |
liquidado cfe folha de julho 2024 |
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10.862,93 |
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| 26/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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498,37 |
| 26/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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834,71 |
| 26/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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1.123,30 |
| 26/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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3.041,62 |
| 30/07/2024 |
Pagamento de Empenho 7140/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.364,93 |
| TOTAL |
10.862,93 |
10.862,93 |
10.862,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
