Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TIO JULICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7193 |
Data de lançamento: |
26/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
OBRAS EM ANDAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AUXÍLIOS E CONVÊNIOS |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
HABITAÇÃO POPULAR |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIDRAULICO |
| Fonte de Recurso: |
754 - Recursos de Operações de Crédito |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
369 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ETAPA II DO LOTEAMENTO SÃO VALENTIM. |
0,00 |
5.174,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2024 |
MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ETAPA II DO LOTEAMENTO SÃO VALENTIM. |
5.174,40 |
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| 15/08/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
Conforme DANFE Nº 890/56177269; |
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5.174,40 |
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| 19/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7193/2024
TIO JULICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 90454 |
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5.174,40 |
| TOTAL |
5.174,40 |
5.174,40 |
5.174,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
