Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2024 |
SERVIÇOS DE TRATAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DO DEPÓSITO E PONTÃO DO BUTIÁ, CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº91/2023. |
45.100,00 |
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| 23/09/2024 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-12.710,00 |
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| 13/12/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 2/22525; 2/22524; |
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8.610,00 |
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| 13/12/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 7195/2024, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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570,72 |
| 13/12/2024 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 7195/2024, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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1.307,90 |
| 19/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7195/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.731,38 |
| 27/12/2024 |
empenho a maior no exercicio |
-23.780,00 |
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| TOTAL |
8.610,00 |
8.610,00 |
8.610,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
