Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2024 |
INTERNAÇÃO E ABRIGAMENTO DO IDOSO JOSE ANGELO KUNZ DE ABRIL A DEZEMBRO CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº192/2022. |
18.669,52 |
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| 29/07/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Recibo Nº 4; 5; 6; |
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3.307,36 |
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| 14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7196/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.307,36 |
| 23/09/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. |
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1.412,00 |
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| 23/09/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. |
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1.412,00 |
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| 23/09/2024 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-6.890,16 |
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| 08/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7196/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.412,00 |
| 08/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7196/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.412,00 |
| 01/11/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 9; |
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1.412,00 |
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| 18/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7196/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.412,00 |
| 18/02/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Recibo Nº 10; 11; 12; |
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4.236,00 |
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| 21/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7196/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.236,00 |
| TOTAL |
11.779,36 |
11.779,36 |
11.779,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
