Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JUL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7196 |
Data de lançamento: |
26/07/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
5 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INTERNAÇÃO E ABRIGAMENTO DO IDOSO JOSE ANGELO KUNZ DE ABRIL A DEZEMBRO CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº192/2022. |
0,00 |
18.669,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/07/2024 |
INTERNAÇÃO E ABRIGAMENTO DO IDOSO JOSE ANGELO KUNZ DE ABRIL A DEZEMBRO CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº192/2022. |
18.669,52 |
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29/07/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Recibo Nº 4; 5; 6; |
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3.307,36 |
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14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7196/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.307,36 |
TOTAL |
18.669,52 |
3.307,36 |
3.307,36 |
SALDO A PAGAR |
15.362,16 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.