Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FESP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7229 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
TAXA BOMBEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TAXA PARA RENOVAÇÃO DE APPCI DA UBS LUIZ DRUM E DA UBS MARTINI. |
0,00 |
777,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2024 |
TAXA PARA RENOVAÇÃO DE APPCI DA UBS LUIZ DRUM E DA UBS MARTINI. |
777,30 |
|
|
| 30/07/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
|
777,30 |
|
| 08/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7229/2024
FESP - 90051 |
|
|
777,30 |
| TOTAL |
777,30 |
777,30 |
777,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
