| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 7233 | Data de lançamento: | 30/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | TINTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA PINTURAS DE CANTEIROS, VASOS E BANCOS DA AVENIDA ANGELO MACALÓS | 0,00 | 2.523,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | MATERIAIS PARA PINTURAS DE CANTEIROS, VASOS E BANCOS DA AVENIDA ANGELO MACALÓS | 2.523,00 | ||
| 19/08/2024 | LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme DANFE Nº 1/5731; | 2.523,00 | ||
| 19/08/2024 | LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme DANFE Nº 1/5731; | 2.523,00 | ||
| 19/08/2024 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 7233/2024, 86837 - JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME | 30,28 | ||
| 19/08/2024 | liquidado indevidamente | -2.523,00 | ||
| 10/09/2024 | Pagamento de Empenho 7233/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.492,72 | ||
| TOTAL | 2.523,00 | 2.523,00 | 2.523,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 19/08/2024 | 30,28 | Lançada | |
| TOTAL | 30,28 |
