Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUPATINI & MAYER LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7236 |
Data de lançamento: |
30/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GAS DE COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
34 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
01 RECARGA DE GÁS P13 PARA O CENTRO CULTURAL. |
0,00 |
117,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2024 |
01 RECARGA DE GÁS P13 PARA O CENTRO CULTURAL. |
117,56 |
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| TOTAL |
117,56 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
117,56 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
