Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
Número do empenho: | 7239 | Data de lançamento: | 30/07/2024 | ||
Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 5 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº131,67,33,176,13,95,138,130,92,106,132,18,66,85,154. | 0,00 | 10.185,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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30/07/2024 | MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº131,67,33,176,13,95,138,130,92,106,132,18,66,85,154. | 10.185,00 | ||
30/07/2024 | LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme Nota Fiscal Nº E/2600; E/2599; E/2598; | 10.185,00 | ||
TOTAL | 10.185,00 | 10.185,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 10.185,00 |