| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
| Número do empenho: | 7239 | Data de lançamento: | 30/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº131,67,33,176,13,95,138,130,92,106,132,18,66,85,154. | 0,00 | 10.185,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº131,67,33,176,13,95,138,130,92,106,132,18,66,85,154. | 10.185,00 | ||
| 30/07/2024 | LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme Nota Fiscal Nº E/2600; E/2599; E/2598; | 10.185,00 | ||
| 27/08/2024 | Pagamento de Empenho 7239/2024 | 10.185,00 | ||
| TOTAL | 10.185,00 | 10.185,00 | 10.185,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
