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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE EDUARDO KNOF FILHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7251 Data de lançamento: 30/07/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 2 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE EDIÇÃO,TRANSMISSÃO AO VIDO DE PRONUNCIAMENTOS, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DO MUNICÍPIO, CAPTAÇÃO DE SOM, IMAGENS, EDIÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, LEGAIS E UTILIDADE PÚBLICA, CFE TERMO ADITIVO DO CONTRATO 220/2021 E 2° TERMO ADITIVO. 0,00 7.390,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2024 SERVIÇOS DE EDIÇÃO,TRANSMISSÃO AO VIDO DE PRONUNCIAMENTOS, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DO MUNICÍPIO, CAPTAÇÃO DE SOM, IMAGENS, EDIÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, LEGAIS E UTILIDADE PÚBLICA, CFE TERMO ADITIVO DO CONTRATO 220/2021 E 2° TERMO ADITIVO. 7.390,00
30/07/2024 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme Nota Fiscal Nº 0/22; 7.390,00
07/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7251/2024 JOSE EDUARDO KNOF FILHO - 51793 7.390,00
TOTAL 7.390,00 7.390,00 7.390,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.