Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RENAN NUNES TOLEDO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7260 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
ALIMENTAÇÃO - REEMBOLSO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REEMBOLSO DE VIAGEM A BOA VISTA DO INCRA/RS, NO DIA 30/07/2024, PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE IDOSA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. |
0,00 |
7,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2024 |
REEMBOLSO DE VIAGEM A BOA VISTA DO INCRA/RS, NO DIA 30/07/2024, PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE IDOSA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. |
7,00 |
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| 31/07/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE Nº 74735 |
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7,00 |
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| 13/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7260/2024
RENAN NUNES TOLEDO - 87956 |
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7,00 |
| TOTAL |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
