Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7265 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
7 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TRANSPORTE SE ATLETAS SER DJIM, DE ESPUMOSO A RIO PARDO, NO DIA 21/07/24, COM RETORNO |
0,00 |
3.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2024 |
TRANSPORTE SE ATLETAS SER DJIM, DE ESPUMOSO A RIO PARDO, NO DIA 21/07/24, COM RETORNO |
3.500,00 |
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| 31/07/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 3/1367; |
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3.500,00 |
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| 28/08/2024 |
Pagamento de Empenho 7265/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.500,00 |
| TOTAL |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
