Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FERNANDO LUPATINI LUPATINI PEÇAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7275 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ÓLEOS LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
0,00 |
4.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2024 |
ÓLEOS LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
4.080,00 |
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31/07/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
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4.080,00 |
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TOTAL |
4.080,00 |
4.080,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
4.080,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.