Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7278 |
Data de lançamento: |
01/08/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
5 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 141 E 185. |
0,00 |
1.120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2024 |
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 141 E 185. |
1.120,00 |
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01/08/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme Nota Fiscal Nº E/2601; |
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1.120,00 |
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TOTAL |
1.120,00 |
1.120,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.120,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.