Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7306 |
Data de lançamento: |
01/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Controle Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS GRAFICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
355 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA USO NO VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2024 |
CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA USO NO VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. |
200,00 |
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| 02/08/2024 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-100,00 |
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| 05/08/2024 |
LIQUIDADO POR JOAIR PEDRINHO SONDA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/125; |
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100,00 |
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| 09/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7306/2024
ANDREIA DE OLIVEIRA MEI - 88096 |
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100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
