Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUCIANO C BIGATON |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7322 |
Data de lançamento: |
02/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
379 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE TERCEIROS, AVARIADO POR UM VEÍCULO DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
3.368,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2024 |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE TERCEIROS, AVARIADO POR UM VEÍCULO DO MUNICÍPIO. |
3.368,00 |
|
|
| 14/08/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme DANFE Nº 890/56261710; |
|
3.368,00 |
|
| 04/09/2024 |
Pagamento de Empenho 7322/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.368,00 |
| TOTAL |
3.368,00 |
3.368,00 |
3.368,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
