Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7326 |
Data de lançamento: |
02/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
AR CONDICIONADOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
7 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TRANSPORTE DE FAMILIARES DE JOVENS EM SERVIÇO MILITAR EM SANTA MARIA/RS |
0,00 |
6.336,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2024 |
TRANSPORTE DE FAMILIARES DE JOVENS EM SERVIÇO MILITAR EM SANTA MARIA/RS |
6.336,00 |
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| 02/08/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
Conforme Nota Fiscal Nº E/252; |
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6.336,00 |
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| 09/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7326/2024
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME - 82843 |
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6.336,00 |
| TOTAL |
6.336,00 |
6.336,00 |
6.336,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
