Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2024 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 08/2024 |
2.442,23 |
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| 05/08/2024 |
LIQUIDADO FÉRIAS AGOSTO 2024 |
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2.442,23 |
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| 05/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura |
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83,34 |
| 05/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO AO PARTIDO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura |
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109,90 |
| 05/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura |
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338,42 |
| 05/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura |
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831,83 |
| 09/08/2024 |
Pagamento de Empenho 7336/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.078,74 |
| TOTAL |
2.442,23 |
2.442,23 |
2.442,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
