Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2024 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 08/2024 |
3.778,21 |
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| 05/08/2024 |
LIQUIDADO FÉRIAS AGOSTO 2024 |
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3.778,21 |
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| 05/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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28,24 |
| 05/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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343,61 |
| 05/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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424,40 |
| 05/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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1.060,98 |
| 09/08/2024 |
Pagamento de Empenho 7339/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.920,98 |
| TOTAL |
3.778,21 |
3.778,21 |
3.778,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
