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Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	7352	Data de lançamento:	05/08/2024
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 08/2024		3.663,34

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2024	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 08/2024	3.663,34
05/08/2024	LIQUIDADO FÉRIAS AGOSTO 2024		3.663,34
05/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO AO PARTIDO, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Setor Projetos Engenharia e Arquitetura			109,90
05/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Setor Projetos Engenharia e Arquitetura			237,82
05/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Setor Projetos Engenharia e Arquitetura			502,63
09/08/2024	Pagamento de Empenho 7352/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.812,99
TOTAL		3.663,34	3.663,34	3.663,34
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
DESCONTO DE PARTIDO-PROP.	05/08/2024	109,90		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	05/08/2024	237,82		Lançada
INSS- PROPRIO	05/08/2024	502,63		Lançada
TOTAL		850,35