Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FABRICIA PRATES DE OLIVEIRA MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7356 |
Data de lançamento: |
05/08/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
4 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LIMPEZA DOS VEÍCULOS Nº 184, 181, 170 E 171. |
0,00 |
530,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2024 |
LIMPEZA DOS VEÍCULOS Nº 184, 181, 170 E 171. |
530,00 |
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05/08/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/84; |
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530,00 |
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TOTAL |
530,00 |
530,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
530,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.