Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LUPATINI & MAYER LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7363 |
Data de lançamento: |
05/08/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GAS DE COZINHA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
34 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RECARGA DE GÁS P13 PARA USO NAS EMEI's AMALIA BRESOLIN ROTTA E ALDA ALZIRA ROTTA. |
0,00 |
235,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2024 |
RECARGA DE GÁS P13 PARA USO NAS EMEI's AMALIA BRESOLIN ROTTA E ALDA ALZIRA ROTTA. |
235,12 |
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09/08/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 890/56149594; |
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235,12 |
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TOTAL |
235,12 |
235,12 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
235,12 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.