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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FLAVIA FELTRIN 53 576 277

Dados do Empenho

Número do empenho:	7364	Data de lançamento:	05/08/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:	SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	MATERIAS PARA AUMENTO NA TUBULAÇÃO DA RUA COLORADO.	0,00	27.169,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2024	MATERIAS PARA AUMENTO NA TUBULAÇÃO DA RUA COLORADO.	27.169,00
05/08/2024	LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme DANFE Nº 890/56197867; 890/56197603; 890/56197709; 890/46197897;		27.169,00
30/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7364/2024 FLAVIA FELTRIN 53 576 277 - 92921			27.169,00
TOTAL		27.169,00	27.169,00	27.169,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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