Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROSMARIA LERMEN FIUZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7368 |
Data de lançamento: |
05/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES |
| Natureza da despesa: |
PRÊMIO NOTA FISCAL GAÚCHA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÊMIO NOTA FISCAL GAÚCHA REFERENTE SORTEIO Nº142 DO MÊS JULHO 2024 |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2024 |
PRÊMIO NOTA FISCAL GAÚCHA REFERENTE SORTEIO Nº142 DO MÊS JULHO 2024 |
200,00 |
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| 07/08/2024 |
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE Nº 30.856 |
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200,00 |
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| 16/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7368/2024
ROSMARIA LERMEN FIUZA - 93427 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
