Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FLAVIA FELTRIN 53 576 277 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7372 |
Data de lançamento: |
05/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO REDE DE ESGOTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
374 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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BRITA, CIMENTO, AREIA PARA MANUTENÇÃO DE TUBULAÇÃO DA RUA COLORADO. |
0,00 |
27.169,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2024 |
BRITA, CIMENTO, AREIA PARA MANUTENÇÃO DE TUBULAÇÃO DA RUA COLORADO. |
27.169,00 |
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| 18/11/2024 |
EMPENHADO EM DUPLICIDADE |
-27.169,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
