Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7374 |
Data de lançamento: |
05/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
4 PNEUS 215/75 R17,5 126/124L
PARA VEÍCULO Nº 185. |
0,00 |
2.091,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2024 |
4 PNEUS 215/75 R17,5 126/124L
PARA VEÍCULO Nº 185. |
2.091,96 |
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| 05/08/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 1/9152; |
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2.091,96 |
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| 05/08/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 7374/2024, MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |
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25,10 |
| TOTAL |
2.091,96 |
2.091,96 |
25,10 |
| SALDO A PAGAR |
2.066,86 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
05/08/2024 |
25,10 |
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Lançada |
| TOTAL |
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25,10 |
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