Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MAIARA CAMARGO VIEIRA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7379 |
Data de lançamento: |
05/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Controle Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
DEFESA CIVIL/ENCHENTES - CAUSA ANIMAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS VETERINÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
359 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA ANIMAIS RESGATADOS NAS ENCHENTES DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
13.298,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2024 |
SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA ANIMAIS RESGATADOS NAS ENCHENTES DO MUNICÍPIO. |
13.298,00 |
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| 14/08/2024 |
LIQUIDADO POR JOAIR PEDRINHO SONDA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Conforme Nota Fiscal Nº E/5; |
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4.815,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-8.483,00 |
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| 26/08/2024 |
Pagamento de Empenho 7379/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.815,00 |
| TOTAL |
4.815,00 |
4.815,00 |
4.815,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
