Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7394 |
Data de lançamento: |
05/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TRANSPORTE DE ALUNOS DA COOPERATIVA ESCOLAR NO MÊS DE JULHO. |
0,00 |
3.651,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2024 |
TRANSPORTE DE ALUNOS DA COOPERATIVA ESCOLAR NO MÊS DE JULHO. |
3.651,05 |
|
|
| 08/08/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/325; |
|
3.651,05 |
|
| 20/08/2024 |
Pagamento de Empenho 7394/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.651,05 |
| TOTAL |
3.651,05 |
3.651,05 |
3.651,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
