Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ML COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7420 |
Data de lançamento: |
06/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
TECIDOS |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
9 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TECIDOS E AVIAMENTOS PARA USO NO PROGRAM INTEGRAL DE ATENÇÃO A FAMÍLIA. |
0,00 |
2.313,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2024 |
TECIDOS E AVIAMENTOS PARA USO NO PROGRAM INTEGRAL DE ATENÇÃO A FAMÍLIA. |
2.313,50 |
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| 30/08/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme DANFE Nº 1/634; |
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2.313,50 |
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| 06/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7420/2024
ML COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 93380 |
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2.313,50 |
| TOTAL |
2.313,50 |
2.313,50 |
2.313,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
