Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE USUÁRIOS DE TELECOMUNICAÇ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7424 |
Data de lançamento: |
06/08/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PLANO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS PARA OS TELEFONES 5499211-1276,93619-9900 |
0,00 |
64,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2024 |
PLANO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS PARA OS TELEFONES 5499211-1276,93619-9900 |
64,98 |
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09/08/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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64,98 |
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15/08/2024 |
Pagamento de Empenho 7424/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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64,98 |
TOTAL |
64,98 |
64,98 |
64,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.