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Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO C MAYER E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7429	Data de lançamento:	06/08/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:	SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 33,82,96,169,105,67.	0,00	18.586,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2024	AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 33,82,96,169,105,67.	18.586,97
09/08/2024	LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme DANFE Nº 890/56159327; 890/56159157; 890/56159080; 890/56158935; 890/56158737; 890/56159022;		18.457,00
09/08/2024	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-129,97
09/09/2024	Pagamento de Empenho 7429/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			18.457,00
TOTAL		18.457,00	18.457,00	18.457,00
SALDO A PAGAR				0,00