Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PAULO C MAYER E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7440 |
Data de lançamento: |
07/08/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 88,120,104. |
0,00 |
9.870,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/08/2024 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 88,120,104. |
9.870,00 |
|
|
09/08/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme DANFE Nº 890/56167625; 890/56167479; 890/56168308; |
|
9.870,00 |
|
TOTAL |
9.870,00 |
9.870,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
9.870,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.