Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOAO PEDRO ANTUNES DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7449 |
Data de lançamento: |
07/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
AUXILIO ALUGUÉIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AUXÍLIO ALUGUEL NO PERÍODO DE 01/07 A 31/12/2024, CFE LEI MUNICIPAL Nº4545/2024. |
0,00 |
4.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2024 |
AUXÍLIO ALUGUEL NO PERÍODO DE 01/07 A 31/12/2024, CFE LEI MUNICIPAL Nº4545/2024. |
4.800,00 |
|
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| 07/08/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. |
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800,00 |
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| 14/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF JULHO
|
|
|
800,00 |
| 18/10/2024 |
Conforme Recibo Nº 08; 09; |
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1.600,00 |
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| 22/10/2024 |
REF AAGOSTO E SETEMBRO |
|
|
1.600,00 |
| 12/11/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
800,00 |
|
| TOTAL |
4.800,00 |
3.200,00 |
2.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.400,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
