Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TIO JULICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7456 |
Data de lançamento: |
08/08/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MAT. DE PROTEÇÃO P/ IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
139 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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10 Corrente Grossa, 2 Cadeado 30, 5 Cadeado 50, 9,8653 Corrente Média,
para uso nas Emeis Lori e Criança Esperança. |
0,00 |
1.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/08/2024 |
10 Corrente Grossa, 2 Cadeado 30, 5 Cadeado 50, 9,8653 Corrente Média,
para uso nas Emeis Lori e Criança Esperança. |
1.300,00 |
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13/08/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 890/56200803; |
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1.300,00 |
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TOTAL |
1.300,00 |
1.300,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.300,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.