| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ATACAREJO TIO JULICO LTDA ME |
| Número do empenho: | 7457 | Data de lançamento: | 08/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36 unidades de Água mineral, com gás, acondicionada em frascos de 500ml, 200 unidades de Água mineral, sem gás, acondicionada em frascos de 500ml, 24 unidades de Água mineral sem gás, copo 200 ml | 0,00 | 319,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | 36 unidades de Água mineral, com gás, acondicionada em frascos de 500ml, 200 unidades de Água mineral, sem gás, acondicionada em frascos de 500ml, 24 unidades de Água mineral sem gás, copo 200 ml | 319,24 | ||
| 13/08/2024 | LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme DANFE Nº 890/56201063; | 319,24 | ||
| 05/09/2024 | Pagamento de Empenho 7457/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 319,24 | ||
| TOTAL | 319,24 | 319,24 | 319,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
