Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
Número do empenho: | 7463 | Data de lançamento: | 08/08/2024 | ||
Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 5 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 93,99,07,110,105,104,96,10,188,145,21. | 0,00 | 5.425,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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08/08/2024 | MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 93,99,07,110,105,104,96,10,188,145,21. | 5.425,00 | ||
13/08/2024 | LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme Nota Fiscal Nº E/2619; E/2618; E/2616; | 5.425,00 | ||
TOTAL | 5.425,00 | 5.425,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 5.425,00 |