| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
| Número do empenho: | 7463 | Data de lançamento: | 08/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 93,99,07,110,105,104,96,10,188,145,21. | 0,00 | 5.425,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 93,99,07,110,105,104,96,10,188,145,21. | 5.425,00 | ||
| 13/08/2024 | LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme Nota Fiscal Nº E/2619; E/2618; E/2616; | 5.425,00 | ||
| 09/09/2024 | Pagamento de Empenho 7463/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.425,00 | ||
| TOTAL | 5.425,00 | 5.425,00 | 5.425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
