Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CORREA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7469 |
Data de lançamento: |
08/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE MÁQUINA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NO INTERIOR. |
0,00 |
47.070,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2024 |
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NO INTERIOR. |
47.070,22 |
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| 14/08/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/7; 0/6; |
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47.070,22 |
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| 21/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7469/2024
CORREA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 92675 |
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47.070,22 |
| TOTAL |
47.070,22 |
47.070,22 |
47.070,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
