Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VANESSA HELOISA CAMILOTTI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7472 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 09/08/24 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO MACRO REGIONAL COM O CMR19 DO ESTADO E MUNICÍPIOS. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2024 |
01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 09/08/24 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO MACRO REGIONAL COM O CMR19 DO ESTADO E MUNICÍPIOS. |
60,00 |
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13/08/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 23737 |
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60,00 |
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TOTAL |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
60,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.